西藏自治区林业调查规划研究院2024年度单位预算

2024年 2月 1 日

目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2024年度单位预算明细表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职能

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治区林草局交办的工作。

二、内设机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2024年预算明细

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院

2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

2024年收支总预算2097.07万元。收入主要为一般公共预算拨款收入2,037.07万元，单位资金60万元；支出包括：工资福利支出1,512.63万元，商品和服务支出182.82万元，对个人和家庭的补助支出82.69万元，项目支出318.93万元。

二、收入总体情况

2024年度财政预算批复总指标2097.07万元，同比2023年度财政预算批复总指标2293.18万元，减少196.11万元，主要原因项目减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入2,037.07万元，占97.14%。2024年事业单位经营支出60万元的项目资金，占2.86%。

三、支出总体情况

财政2024年支出预算2097.07万元，其中：基本支出1778.14万元，占84.79%；项目支出258.93万元，占12.35%，事业单位经营支出60万元，占2.86%。

四、财政拨款收支总体情况。

2024年一般公共预算拨款2,037.07万元,比2023年预算数2293.18万元减少256.11万元，主要原因是2024年度较2023年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：2024年一般公共预算当年拨款2037.07万元，其中社会保障和就业支出236.13万元，占预算支出的12%；卫生健康支出75.76万元，占预算支出的4%；农林水支出1,607.10万元，占预算支出的79%；住房保障支出118.08万元，占预算支出的6%。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款2037.07万元,比2023年预算数2293.18万元减少256.11万元，主要原因是2024年度较2023年部门预算项目数减少，项目资金有所压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款2037.07万元，其中社会保障和就业支出236.13万元，占预算支出的12%；卫生健康支出75.76万元，占预算支出的4%；农林水支出1607.10万元，占预算支出的79%；住房保障支出118.08万元，占预算支出的6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数157.43万元，比2023年预算数194.84万元减少37.41万元，减少19.2%。主要是指标降低。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为78.70万元，比2023年预算数97.41万元减少18.71万元，减少19.21%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为75.76万元，比2023年预算数93.76万元资金减少18万元，增加19.2%。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024年预算数为1,348.17万元，比2023年预算数1596.72万元减少248.55万元，减少15.57%。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2024年预算数为89.00万元，比2023年预算数160万元减少71万元，。减少44.38%。主要是2024年度预算项目数60%财政拨付，40%单位自己承担。

6、农林水支出(类) 一般行政管理事务2024年预算数169.93万元（办公用房维修改造费）。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为118.08万元，比2023年预算数150.45万元减少32.37万元，减少21.52%

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024年一般公共预算基本支出1,778.14万元，其中：

人员经费1595.32万元，主要包括：工资性支出984万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费157.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费75.76万元、其他社会保险缴费5.92万元（失业保险4.89万元、工伤保险1.03万元）、其他工资福利支出92.74万元（个人取暖费10.68万元、、独生子女费0.01万元、加班补助11.23万元、、休假探亲费70.82万元，）、煤油补贴0.63万元、职业年金缴费78.70万元、住房公积金118.08万元、医疗费、对个人和家庭的补助82.69万元（抚恤金5.57万元、生活补助63.08万元、医疗费补助14.04万元、其他对个人和家庭的补助）。公用经费182.82万元，主要包括:商品和服务支出预算批复数182.82万元。具体有以下几个:差旅费6.2万元、水费3.6万元、电费27万元、办公费7.51万元、培训费0.6万元、邮电费9.28万元、取暖费6万元、维修（护）费0.2万元、车辆运行维护费18.54万元，工会经费19.68万元，其他商品和服务支出84.21万元。（公务通讯补贴11.82万元、食堂补助70.29万元、邮寄费0.1万元、电梯维护费2万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

加强“三公”经费管理，严控一般性支出，2024年“三公”经费预算数为18.54万元，其中：公务用车运行费16万元、公务用车运行维护费保险费2.54万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度不涉及政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2024年度不涉及政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我院共有车辆 6辆，其主要为领导干部用车、区内出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆）。

（二）政府采购情况说明。

2024年政府采购预算2.54万元，主要为车辆保险采购项目。

（三）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金2,097.07万元。在编制2024年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

（四）政府债务情况。

2024年度无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。