西藏自治区林木科学研究院

2024年度单位预算

2024年 2月 2 日

目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2024年度单位预算明细表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、主要职能

主要职责：研究林木种苗，促进林业发展、承担新品种选育开发、高薪技术引进和科技成果转化工作拟订和编制我区良种培育技术和营造林标准、指导各地市林业科学技术试验及其他相关服务。

二、内设机构设置情况

内设机构6个：林业有害生物防治室、财务室、办公室、技术推广科、林木育种室、生态造林室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2024年预算明细

（表格详见附件）

                                                  第三部分

西藏自治区林木科学研究院

2024年度预算数据分析

一、收支总体情况

2024年收支总预算1487.54万元。收入主要为一般公共预算拨款收入1466.94万元，单位资金20.6万元；支出包括：工资福利支出619.89万元，商品和服务支出79.09万元，对个人和家庭的补助支出69.64万元，项目支出718.92万元。

二、收入总体情况

2024年度财政预算批复总指标1487.54万元，同比2023年度财政预算批复总指标851.87万元，增加635.67万元，主要原因2024年项目尾款资金增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入1466.94万元，占98.61%。2024年事业单位经营支出20.6万元的项目资金，占1.39%。

三、支出总体情况

2024年支出预算1487.54万元，其中：基本支出768.62万元，占51.67%；项目支出718.92万元，占48.33%。

四、财政拨款收支总体情况。

2024年一般公共预算拨款1466.94万元,比2023年预算数851.87万元增加615.07万元，主要原因是2024年度较2023年尾款资金较多。其中收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：2024年一般公共预算当年拨款1466.94万元，其中社会保障和就业支出152.24万元，占预算支出的10%；卫生健康支出30.55万元，占预算支出的2%；农林水支出1236.51万元，占预算支出的84.29%；住房保障支出47.64万元，占预算支出的3.2%。

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1466.94万元,比2023年预算数851.87万元增加615.07万元，主要原因是2024年度较2023年部门项目尾款资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款1466.94万元，其中社会保障和就业支出152.24万元，占预算支出的10.38%；卫生健康支出30.55万元，占预算支出的2.08%；农林水支出1236.51万元，占预算支出的84.29%；住房保障支出47.64万元，占预算支出的3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数63.49万元，比2023年预算数61.58万元增加1.91万元，增加3.1%。主要原因为人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为31.77万元，比2023年预算数30.82万元增加0.95万元，增加3%。主要原因为人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为30.55万元，比2023年预算数29.65万元资金增加0.9万元，增加3%。主要原因为人员增加。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024年预算数为542.19万元，比2023年预算数683.63万元减少141.44万元，减少20.69%。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2024年预算数为313.89万元，2023年无预算数。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化2024年预算数88.4万元比2023年预算数为110万元,减少21.6万元,减少19.6%。主要原因是2024年度预算项目数80%财政拨付，20%单位自己承担。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):2024年预算数为49.58万元，2023年无预算数1主要是2024年度预算项目数80%财政拨付，20%单位自己承担。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为47.64万元，比2023年预算数46.19万元增加1.45万元，增加3.14%。主要原因为人员增加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):2024年预算数为242.45万元，2023年无预算数。

10、农林水支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项):2024年预算数为56.98元，2023年无预算数。

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

2024年一般公共预算基本支出768.62万元，其中：

人员经费689.53万元，主要包括：工资性支出396.79万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费63.49万元、城镇职工基本医疗保险缴费30.55万元、其他社会保险缴费2.4万元（失业保险1.98万元、工伤保险0.42万元）、其他工资福利支出47.25万元（个人取暖费4.46万元、独生子女费0.01万元、加班补助5.05万元、休假探亲费37.45万元、煤油补贴0.28万元）、职业年金缴费31.77万元、住房公积金47.64万元、对个人和家庭的补助69.64万元（生活补助64.4万元、医疗费补助4.69万元、其他对个人和家庭的补助0.55万元）。公用经费79.09万元，主要包括:差旅费8万元、邮电费4万元、电费7万元、办公费6.08万元、取暖费3万元、维修（护）费0.5万元、车辆运行维护费14.65万元，工会经费7.94万元，其他商品和服务支出27.92万元。（公务通讯补贴4.52万元、食堂补助23.40元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

加强“三公”经费管理，严控一般性支出，2024年“三公”经费预算数为14.65万元，其中：公务用车运行费12.54万元、公务用车运行维护费保险费2.11万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度不涉及政府性基金预算支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

2024年度不涉及政府性基金“三公”经费支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我院共有车辆6辆，其主要为日常公务用车、特种专业技术用车、其他按规定配备的车辆。

（二）政府采购情况说明。

2024年政府采购预算2.11万元，主要为车辆保险采购项目。

（三）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金1487.54万元。在编制2024年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

（四）政府债务情况。

2024年度无政府债务

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。