2022 年 1 月 28日

目  录

第一部分  西藏自治区林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区林业和草原局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区林业和草原局2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业和草原局概况

一、主要职能

西藏自治区林业和草原局是自治区人民政府直属机构,受自治区自然资源厅领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为正厅级。

其主要职能:

(一)负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草地方性相关法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林区划界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地及荒漠资源的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,拟订相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

 (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请自治区应急管理厅,以自治区应急指挥机构名义,部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十一)监督管理林业和草原中央投资和自治区级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照自治区人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担有关湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。

 (十三)职能转变。自治区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。按照国家的部署要求,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十四)完成自治区党委(人民政府)交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

(一)西藏自治区林业和草原局机关本级;

(二)西藏自治区林业调查规划研究院;

(三)西藏自治区林木科学研究院。

部门内设机构3个，其中局机关，包括15个处室;区林规院，包括 10个科室；区林科院，包括 6个科室。

第二部分

西藏自治区林业和草原局2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林业和草原局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算27885.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14160.15万元、上年结转13725.53万元；支出包括：社会保障和就业支出650.14万元，卫生健康支出338.58万元，节能环保支出215.07万元（含上年结转137.99万元），农林水支出26261.44万元（含上年结转13587.54万元），住房保障支出420.45万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算27885.68万元，其中：上年结转13725.53 万元，占49.22 %；一般公共预算拨款收入14160.15万元，占50.78%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算27885.68万元，其中：基本支出5920.56万元（含上年结转7.59万元），占21.23%；项目支出21965.12万元（含上年结转13717.94万元），占78.77%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算27885.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14160.15万元，占50.78%。上年结转13725.53 万元，占49.22%；支出包括：社会保障和就业支出650.14万元，卫生健康支出338.58万元，节能环保支出215.07万元（含上年结转137.99万元），农林水支出26261.44万元（含上年结转13587.54万元），住房保障支出420.45万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款14160.15万元,比2021年预算数11596.17万元增加2563.98万元，主要原因：2022年局机关及下属事业单位预算项目数较2021年有所增加。其中：局机关新增项目主要包括拉萨市南北绿化工程总体规划项目、西藏自治区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查以及西藏自治区基本草原划定等，所属事业单位区林规院新增项目西藏自治区林草生态综合监测评价，区林科院新增西藏地区常见锦鸡儿、大果圆柏、绢毛蔷薇乡土树种繁育技术研究项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款14160.15万元，其中社会保障和就业支出650.14万元，占预算支出的4.59%；卫生健康支出338.58万元，占预算支出的2.39%；节能环保支出77.08万元，占预算支出的0.54%；农林水支出12673.90万元，占预算支出的89.51%；住房保障支出420.45万元，占预算支出的2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为556.59万元，比2021年执行数478.55万元增加78.04万元，增长16.31%。主要是2022年局机关新增人员2人，所属事业单位区林规院及区林科院新增各1人，故相关人员经费有所增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为93.55万元，比2021年执行数82.88万元增加10.67万元，增长12.88%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为200.89万元，比2021年执行数170.11万元增加30.78万元，增长18.09%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为101.72万元，比2021年执行数90.17万元增加11.55万元，增长12.81%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为35.97万元，比2021年执行数30.16万元增加5.81万元，增长19.26%。

6、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项): 2022年预算数为57.08万元，比2021年执行数72.01万元减少14.93万元，减少20.73%。主要是2022年度相关项目数及资金较2021年有所减少。

7、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项): 2022年预算数为20万元，比2021年执行数55万元减少35万元，减少63.63%。主要是退耕还林近年无新增工程，相关检查费用减少。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2022年预算数为3172.87万元，比2021年执行数3134.74万元增加38.13万元，增长1.22%。主要是2022年局机关及所属事业单位有新增人员，工资性支出有所增加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 2022年预算数为101.8万元，比2021年执行数168.33万元减少66.53万元，减少39.52%。主要是2022年度相关预算项目资金较2021年度有所减少。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2022年预算数为1692.82万元，比2021年执行数1961.8万元减少268.98万元，减少13.71%。主要是2022年度相关预算项目资金较2021年度有所减少。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 2022年预算数为358万元，比2021年执行数6572.79万元减少6214.79万元，减少94.55%。主要是2022年度相关预算项目数及资金有所减少，且2021年度包含所属事业单位追加资金执行数6184.22万元。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 2022年预算数为4543.2万元，比2021年执行数541万元增加4002.2万元，主要是2022年度所属事业单位新增西藏自治区林草生态综合监测项目资金4500万元。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：2022年预算数为25万元，比2021年执行数1182.90万元减少1157.9万元，减少97.88%。主要是资源监测费用等资金整合到林草生态综合监测项目中。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 2022年预算数为270万元，比2021年执行数100万元增加170万元，增长170%。因2022年度相关预算项目数较2021年度有所增加。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 2022年预算数为350万元，比2021年执行数65.10万元增加284.9万元，增长437.63%。主要是2022年度局机关新增西藏自治区森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查项目资金200万元。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 2022年预算数为112.06万元，比2021年执行数182.33万元减少70.27万元，减少38.54%。因2022年度相关预算项目数较2021年度有所减少。

17、农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项): 2022年预算数为27.19万元，比2021年执行数202.23万元减少175.04万元，减少86.55%。主要是2022年度相关预算项目数及项目资金较2021年度有所减少。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项): 2022年预算数为555.96万元，比2021年执行数493.13万元增加62.83万元，增长12.74%。主要是2022年度相关预算项目数资金较2021年度有所增加。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 2022年预算数为1225万元，2021年无此科目预算项目，故相较于2021年上升100%。主要为中央财政转移支付资金纳入部门预算的费用，包括西藏自治区基本草原划定项目经费575万元、草原有害生物普查项目经费550万元以及林草种质资源普查项目经费100万元。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项): 2022年预算数为190万元，比2021年执行数104万元增加86万元，增长82.69%。

21、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出 (项): 2022年预算数为50万元，比2021年执行数67.06万元减少17.06万元，减少25.44%。主要是2022年度相关预算项目数及项目资金较2021年度有所减少。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为420.45万元，比2021年执行数349.21万元增加71.24万元，增长20.40%。主要是2022年局机关新增人员2人，所属事业单位区林规院及区林科院新增各1人，故相关人员经费有所增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5912.97 万元，其中：

人员经费5291.10万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费621.87万元，主要包括商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为140.6万元，其中：公务用车运行费139.58万元，公务接待费1.02万元, 无因公出国（境）费及公务用车购置费。2022年“三公”经费预算比2021年增加18.56万元，增长15.21%，主要原因是2022年度较2021年新增公务车辆1辆，故公务用车运行维护费有所增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我局2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年局本级以及所属林业调查规划研究院、林木科学研究院两家事业单位机关运行经费财政拨款预算621.87万元，比2020年预算数614.24万元增加7.63万元，增长1.24 %。包括办公费12.83万元、水费20.5万元、电费62.5万元、邮电费18.5万元、取暖费28.01万元、差旅费85.31万元、维修费7.6万元、会议费10万元、培训费11.5万元、公务接待费1.02万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费90.58万元、其他商品和服务支出202.9万元、工会经费70.07万元。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3970.08万元，其中：政府采购货物预算 70.3万元、政府采购服务预算3899.78万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，我局及下属事业单位共有车辆 31辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专用车辆 5 辆，其他用车 23 辆，其他用车主要为领导干部用车及区内出差人员配备车辆、驻村工作队配备车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 84个，资金14160.05万元。在编制2022年预算时,我局对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,我局将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2022年度无扶贫资金安排。

（六）政府债务情况。

我局2022年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西藏自治区林业和草原局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年1月28日