西藏自治区林业调查规划研究院

2024年度单位决算

                                                     2025年10月28日

目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2024年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、决算单位构成

纳入2024年单位决算编制范围的预算单位为西藏自治区林业调查规划研究院。

二、主要职责和机构设置

一、主要职责

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区林业项目

咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治西藏自治区林业调查规划研究院交办的

工作 。

二、内设机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、

林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2024

年度单位决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院2024

年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入总计为23410.31万元，比上年度收入22300.49万元增加1109.82万元，增加比例为4.98％；主要是因为结转结余增加。其中一般

公共预算财政拨款收入2178.44万元，比上年度收入2292.02万元减少了113.58万元，减少比例为4.96％；事业收入16183.36万元，比上年收

入15264.24万元增加919.12万元，增加比例为6.02％；年初结转和结余5048.51万元。

2024年支出总计23410.31万元，比上年度支出22300.49万元增加1109.82万元，增加比例为4.98%。其中，本年实际支出16660.93万元，

比上年度支出17251.98万元减少591.05万元，减少比例为3.43%；结余分配625.68万元，年末结转和结余6123.70万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18361.80万元，其中，财政拨款收入2178.44万元，占11.86%；事业收入16183.36万元，占88.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计16660.93万元，其中，基本支出3287.65万元，占19.73%；项目支出13373.28万元，占80.27%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2024年，财政本年度下达预算指标2178.44万元（其中：（年初预算指标2037.07万元，本年追加预算数169.78万元，年终收回28.41万元）；

上年度财政应返还额度4.48万元；合计总收入为2182.92万元。

2、支出结构分析

2024年财政拨款决算支出总计2182.92万元，其中，实际核定支出2178.41万元，年末结转和结余4.50万元，包括雅鲁藏布江流域典型大中

型哺乳动物分布、数量、活动规律的动态监测项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2024年财政拨款决算合计收入2182.92万元，与2023年财政拨款预算支出3677.84万元相比，减少了1494.92万元，减少40.65%，主要是20

24年项目资金较少。

2024年财政拨款决算合计支出2178.41万元，与2023财政拨款预算支出3673.36万元相比，减少了1494.95万元，减少40.69%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年财政拨款决算合计支出2178.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出302.23万元，占13.87%；卫生健康（类）支

出75.93万元，占3.49%；农林水（类）支出1681.95万元，占77.21%；住房保障（类）支出118.30万元，占5.43%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款下达预算指标为2182.92万元，支出决算为2178.41万元，预算执行率为99.79%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.82万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.89万元。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.21万元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.31万元

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）75.93万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1442.86万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）145.61万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）  动植物保护（项）93.48万元。

9、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）118.30万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林业调查规划研究院2024年

“三公”及相关经费情况表

                                                                                                                单位：万元

2024年三公经费预算数为22.09万元，决算数为22.09万元。其中：车辆运行费支出数为22.09万元，较2023年18.77万元，增加3.32万元。

无公务接待费预算资金，无因公出国（境）预算资金。我院严格落实《西藏自治区公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏

自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头

上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。

    六、2024年度西藏自治区林业调查规划院运行情况说明

2024年西藏自治区林业调查规划研究院履行一般行政事业管理职能、维持正常工作运行，一般公共预算安排的行政经费，合计1939.32万

元，其中，人员经费1744.50万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费194.82万元，具体包旅费、会议费、福利费、

物业管理费、日常维修费等,较2023年度2102.25万元相比降低7.75%。

    七、政府采购情况说明

2024年度政府采购总金额152.66万元。其中办公用房维修改造预算数150.12万元（年初预算数169.53万元，年终收回19.81万元），本年

实际支出145.61万元，期末结转4.5万元；车辆保险2.54万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.03万元。

九、预算绩效情况说明

我院2024年绩效目标预算项目数共1个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数1个，项目覆盖率100％。本年度，每月由领导召开

预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各科室高度重

视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关科室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列

入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务科室科学设定各项目资金绩效管理，

及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2024年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2024年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2024年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及重点重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。