目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2023年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、部门决算单位构成

纳入2023年部门决算编制范围的预算单位为西藏自治区林木科学研究院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区林木科学研究院是自治区林业和草原局下属事业单位由自治区区林草局领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为公益二类事业单位。

其主要职能:

负责全区森林保护、森林生态、森林培育、林木遗传育种等领域的研究；承担新品种新产品，全域开发高新技术引进和科技成果转化工作负责拟定河边智取良种培育繁育技术和营造林标准技术规程；负责指导的各地市林业科学技术试验、技术培训技术推广和苗木选育；负责研究高原特色花卉培育开发。

（二）部门机构设置

内设机构6个：办公室、科技推广科、林木育种室、生态造林室、财务室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2023年度单位决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林木科学研究院2023年度 单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计为12718.57万元，比上年度收入14318.67万元减少1600.1万元，减少比例为11.17%；其中一般公共预算财政拨款收入3551.42万元，比上年度收入6307.85万元减少了2756.43万元，减少比例为43.70％；事业收入5050.27万元，比上年收入2154.86万元增加2895.41万元，增加比例为134.37％；其他收入5.61万元，比上年收入3.99万元增加1.62万元，增加比例为40.60％；年初结转和结余4111.27万元。

2023年支出总计12,718.57万元，比上年度支出14318.67万元减少1600.1万元，减少比例为11.17％。其中，本年实际支出5870.19万元，比上年度支出9807.96万元减少3937.77万元，减少比例为40％；年末结转和结余6848.38万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8607.30万元，其中，财政拨款收入3551.42万元，占41.26%；事业收入5050.27万元，占58.67%，其他收入5.61万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5870.19万元，其中，基本支出1126.87万元，占19.20%;项目支出4743.32万元，占80.80%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2023年，财政本年度下达预算指标5285.4万元，其中：上年度财政应返还额度1733.98万元，本年预算安排数3551.42万元（年初预算数851.87万，年终收回3.20万元，实际年初预算848.67万元；本年追加预算数2704.46万元，年终收回1.72万元，实际追加预算2702.74万元）主要追加内容为：人员经费为30.76万元、高寒高海拔地区国土绿化共性关键技术研究80万元、高寒地区乡土树种林木种质资源库建设项目2182万元、林木良种培育70万元、林业有害生物防治（第二批）39.98万元、林草科技推广示范补助300万元.

2、支出结构分析

2023年财政拨款决算支出总计3011.79万元，年末结转和结余2273.61万元，包括高寒高海拔地区国土绿化共性关键技术研究50.37万元、高寒地区乡土树种林木种质资源库建设项目2099.53万元、林草科技推广示范补助123.72万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2023年财政拨款决算合计收入5285.4万元，与2022年财政拨款预算收入6307.85万元相比，减少了1022.45万元，减少率为16.21%，主要是2023年项目资金相对减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款决算合计支出3011.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出102.38万元，占3.40%；卫生健康（类）支出30.59万元，占1.02%；节能环保（类）支出243.62万元，占8.09%；农林水（类）支出2475.38万元，占82.20%；住房保障（类）支出47.7万元，占1.58%。灾害防治及应急管理支出（类）82.47万元占2.73%；科学技术支出（类）29.64万元，占0.98%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款下达预算指标为5285.4万元，支出决算为3011.79万元，预算执行率为56.98%。

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.73万元。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.9万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）6.75万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.59万元。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）81.22万元。

6、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）162.4万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）595.34万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1203.15万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）423.72万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）4.5万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）28.42万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）220.25万元。

13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）47.7万元。

14、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）29.64万元。

15、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）82.47万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林木科学研究院2023年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2023年三公经费预算数为13.93万元，决算数为13.93万元。其中：车辆运行费支出数为13.93万元，较2022年14.78万元减少0.85万元，减少率为5.75%。我院严格落实《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、厉行节约、严格日常财务管理。

    六、2023年度机关运行情况说明

2023年林木科学研究院为维持单位运行，一般公共预算安排的经费合计712.73万元，其中，人员经费665.12万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费47.61万元，具体包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费等。2023年度经费较2022年度756.09万元相比减少5.73%。

    七、政府采购情况说明

2023年度政府采购总额1.5万元（为2023年度车辆保险）。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值1335.79万元。

九、预算绩效情况说明

我院2022年绩效目标预算项目数共12个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数12个，项目覆盖率100％。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2023年财政预算管理绩效考核情况通报》（藏政办函〔2024〕5号）我院考核等次为良好。本年度，我院每月由院主要领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各科室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关科室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务科室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2023年度，区林木科学研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2023年度，区林木科学研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

根据（藏财资环指〔2022〕23号）文件，财政厅于2022年6月份下达营造林补助重点区域造林资金3611.46万元，纳入重点监控项目。该项目于2024年尾款资金申请数为313.89万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。