目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2023年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、决算单位构成

纳入2023年部门决算编制范围的预算单位为西藏自治区林业调查规划研究院。

二、主要职责和机构设置

一、主要职责：

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治西藏自治区林业调查规划研究院交办的工作 。

二、内设机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2023

年度单位决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院2023年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计为22300.49万元，比上年度收入22446.22万元减少145.73万元，减少比例为0.65 ％；主要是因为结转结余减少。其中一般公共预算财政拨款收入2292.02万元，比上年度收入6241.33万元减少了3949.31万元，减少比例为63.28％；事业收入15264.24万元，比上年收入13,188.62万元增加2075.62万元，增加比例为15.74％；年初结转和结余4744.23万元。

2023年支出总计22300.49万元，比上年度支出22446.22万元减少145.73万元，减少比例为0.65%。其中，本年实际支出17251.98万元，比上年度支出17370万元减少118.03万元，减少比例为0.68%；年末结转和结余5048.51万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17556.26万元，其中，财政拨款收入2,292.02万元，占13.01%；事业收入15264.24万元，占86.99 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17251.98万元，其中，基本支出2102.25万元，占12.86%；项目支出15149.72万元，占87.14 %。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2023年，财政本年度下达预算指标2292.02万元（其中：（年初预算指标2293.18万元，年终收回27.33万元，实际预算数为2265.85万元；本年追加预算数26.7万元，年终收回0.52万元，实际追加预算数26.17万元）；上年度财政应返还额度1385.82万元；合计总收入为3677.84万元。

2、支出结构分析

2023年财政拨款决算支出总计3677.84万元，其中，实际核定支出3673.36万元，年末结转和结余4.48万元，包括雅鲁藏布江流域典型大中型哺乳动物分布、数量、活动规律的动态监测，野生动物疫源疫病监测两个项目。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2023年财政拨款决算合计收入3677.84万元，与2022年财政拨款预算支出6350.15万元相比，减少了2672.31万元，减少42.08 %，主要是2023年项目资金较少。

2023年财政拨款决算合计支出3673.36万元，与2022财政拨款预算支出4961.82万元相比，减少了1301.46万元，减少26.23%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年财政拨款决算合计支出3673.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出297.44万元，占8.1%；卫生健康（类）支出93.39万元，占2.54 %；农林水（类）支出3132.08万元，占85.26 %；住房保障（类）支出150.45万元，占4.10 %。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款下达预算指标为3677.84万元，支出决算为3673.36万元，预算执行率为99.88%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）194.84万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）97.41万元。

3、就业补助（类）公益性岗位补贴（项）5.19万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.39万元。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1585.44万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1.8万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）1375.16万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）  动植物保护（项）156.68万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）  行业业务管理（项）13万元。

10、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）150.45万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林业调查规划研究院2023年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2023年三公经费预算数为19万元，决算数为18.77万元。其中：车辆运行费支出数为18.77万元，较2022年16万元，增加2.77万元。无公务接待费预算资金，无因公出国（境）预算资金。我院严格落实《西藏自治区公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。。

    六、2023年度西藏自治区林业调查规划院运行情况说明

2023年西藏自治区林业调查规划研究院履行一般行政事业管理职能、维持正常工作运行，一般公共预算安排的行政经费，合计2102.25万元，其中，人员经费1946.13万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费156.12万元，具体包旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等,较2022年度1784.94万元相比增加13.66 %。

    七、政府采购情况说明

2023年度政府采购总额2.77万元,为车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.03万元。其他用车6辆，

九、预算绩效情况说明

我院2023年绩效目标预算项目数共3个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数3个，项目覆盖率100％。根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2023年财政预算管理绩效考核情况通报》（藏政办函〔2024〕5号）考核情况，考核等级为良好。本年度，每月由领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各科室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关科室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务科室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2023年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2023年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度，年初预算下达西藏自治区林草生态综合监测评价，纳入重点绩效监控项目，项目资金1350万元。该项目主要为第三方经费支出。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。