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目  录

第一部分  西藏自治区林木科学研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林木科学研究院2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林木科学研究院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林木科学研究院概况

一、决算编制单位构成

纳入2021年单位决算编制范围的预算单位为西藏自治区林木科学研究院。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区林木科学研究院是自治区林业和草原局下属事业单位由自治区区林草局领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为公益二类事业单位。其主要职能: 负责全区森林保护、森林生态、森林培育、林木遗传育种等领域的研究；承担新品种新产品，全域开发高新技术引进和科技成果转化工作负责拟定河边智取良种培育繁育技术和营造林标准技术规程；负责指导的各地市林业科学技术试验、技术培训技术推广和苗木选育；负责研究高原特色花卉培育开发。

（二）部门机构设置

内设机构6个：办公室、科技推广科、林木育种室、生态造林室、财务室、林业有害生物防治室。

第二部分

西藏自治区林木科学研究院2021单位

决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林木科学研究院2021年度 单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计为20303.05万元，比上年度收入7852.52万元，增加12450.53万元，增加比例为158.55 ％；其中一般公共预算财政拨款收入15618.21万元，比上年度收入4342.66万元增加了11275.55万元，增加比例为259.65％；事业收入3105.86万元，比上年收入2213.82万元，增加了892.04万元，增加比例为40.29％；其他收入16.35万元；年初结转和结余1562.63万元。

2021年支出总计为20303.05万元，比上年度支出7852.52万元增加12450.53万元，增加比例为158.55 ％。其中，本年实际支出10282.57万元，比上年度支出5584.40万元增加4698.17万元，增加比例为84.13％；年末结转和结余10020.48万元。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计为18740.42万元，其中，财政拨款收入15618.21万元，占83.34%；事业收入3105.86万元，占16.57%，其他收入16.35万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10282.57万元，其中，基本支出1233.37万元，占12%;项目支出9049.20万元，占88%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2021年，财政本年度下达预算指标15618.21万元，其中：年初预算安排数1007.37万元，本年追加预算数14610.84万元。主要追加内容为：2021年飞播造林项目、天然林保护和营造林项目、2021年林木良种培育、砂生槐繁育技术推广示范补助。上年度财政应返还额度570.28万元。合计总收入为16188.49万元。

2、支出结构分析

2021年财政拨款决算支出总计16188.49万元，其中实际支出7862.19万元，年末结转和结余8326.30万元，包括2021年飞播造林项目15.78万元、天然林保护和营造林项目8000万元、2021年林木良种培育100万元、砂生槐繁育技术推广示范补助200万元等以及其他本年度未完成支付的项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款决算合计收入15618.21万元，与2020年财政拨款预算收入4342.66万元相比，增加了11275.55万元，增加了259.65%，主要是2021年年中追加资金量较大。

2021年财政拨款决算合计支出7862.19万元，与2020年财政拨款预算支出3280.16万元相比，增加了4582.04万元，增加139.7%，较2021年预算执行率有所提高。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款决算合计支出7862.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.91万元，占0.46%；卫生健康（类）支出26.82万元，占0.17%；节能环保（类）支出72.74万元，占0.93%；农林水（类）支出7651.79万元，占47.27%；住房保障（类）支出36.94万元，占0.23%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款下达预算指标为16188.49万元，支出决算为7862.2万元，预算执行率为48.56%。

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.27万元。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.64万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.82万元。

4、节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）72.74万元。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）579.3万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）6643万元。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）181.96万元。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）14万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）27.22万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）66万元。

11、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）36.94万元。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）140.31万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林木科学研究院2022年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2021年三公经费预算数为10万元，决算数为10万元。其中：车辆运行费支出数为10万元，较2020年7.96万元增加2.04万元，增加25.63 %。主要是因为2021年度我院工作量较大，用车频繁且车辆较为老旧需维修及保养较多因此，公务用车运行维护费有所增加。我院严格落实《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、厉行节约、严格日常财务管理。

    六、2021年度机关运行情况说明

2021年林木科学研究院为维持单位运行，一般公共预算安排的经费，合计1233.36万元，其中，人员经费953.97万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费279.39万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。2021年度经费较2020年度911.36万元相比增加322万元。

    七、政府采购情况说明

2021年度政府采购总额1.5万元（为2021年度车辆保险）

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.21万元。

九、预算绩效情况说明

我院2021年绩效目标预算项目数共9个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数9个，项目覆盖率100％。《关于开展2021年度自治区本级预算部门绩效自评和外部评价通知》（藏财绩〔2021〕19号）以及《西藏自治区财政厅关于加强自治区本级预算绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2021〕20号）考核情况，考核等次为一般。本年度，我院每月由院主要领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各科室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关科室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务科室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2021年度，区林木科学研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年度，区林木科学研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度，《西藏自治区财政厅关于下达2021年中央林业草原转移支付资金预算指标（第四批）的通知》（藏财资环指〔2020〕031号）精神，财政厅于2021年10月份下达，中央科技推广项目资金300万元、《西藏自治区财政厅关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2021〕110号）文件   

2021年飞播造林经费8000万元纳入重点监控项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。