目  录

第一部分  西藏自治区林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区林业和草原局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区林业和草原局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业和草原局概况

    一、主要职能

西藏自治区林业和草原局是自治区人民政府直属机构,受自治区自然资源厅领导。负责全区林业和草原管理工作,单位级别为正厅级。

其主要职能:

(一)负责林业和草原资源及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,组织起草地方性相关法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织开展公益林区划界定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地及荒漠资源的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整自治区重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织各类自然保护地评审工作,提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织开展世界自然遗产的申报,会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导集体林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施相关林业产业国家标准,拟订相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责林木良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

(十)指导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全区林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请自治区应急管理厅,以自治区应急指挥机构名义,部署相关防治工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十二)监督管理林业和草原中央投资和自治区级资金及国有资产,提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议,按照自治区人民政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十三)负责林业和草原科技、教育工作,指导全区林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原技术交流与合作,承担有关湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等相关国际公约履约工作。

 (十四)职能转变。自治区林业和草原局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。按照国家的部署要求,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(十五)完成自治区党委(人民政府)交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)西藏自治区林业和草原局机关本级

(二)西藏自治区林业调查规划研究院

(三)西藏自治区林木科学研究院

部门内设机构3个，其中局机关，包括13个处;区林规院，包括 10个处室；林科院，包括 6个处室。

                                                第二部分

西藏自治区林业和草原局2021年度预算明细表

（表格详见附件）

                                               第三部分

西藏自治区林业和草原局2021年度部门预算数据分析

    一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算11596.17万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

    二、2021年度部门收入总表的说明

2021年部门收入预算11596.17万元，其中一般公共预算拨款收入11596.17 万元，占 100 %。包括林业和草原局机关一般公共预算拨款收入8980.46万元，林业调查规划研究院一般公共预算拨款收入1606.34万元，林木科学研究院一般公共预算拨款收入1009.37万元。

    三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算 11596.17 万元，其中：基本支出5181.62万元，占总预算的44.68%；项目支出6414.55万元，占总预算的55.32%；

    四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算11596.17万元。收入为一般公共预算拨款11596.17万元；支出包括：社会保障和就业支出561.43万元、卫生健康支出292.44万元、节能环保支出265万元、农林水支出10116.21万元、住房保障支出361.09万元。

    五、2021年一般公共预算支出表的说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款11596.17万元,比2020 年预算数10736.21万元增加859.96万元，上升8.01%。主要原因：2021年局机关及下属事业单位预算项目数及项目资金较2020年有所增加。其中：局机关新增项目主要包括西藏自治区林业和草原“十四五”发展规划项目、《西藏自治区“十四五”时期林草生态保护修复规划》项目以及西藏自治区“两公园一挂牌”申报设立工作等，下属事业单位新增项目包括西藏自治区林木种苗科技示范基地水渠维修项目、西藏拉萨河流域造林技术推广与示范项目。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算当年拨款11596.17万元，其中社会保障和就业支出561.43万元，占预算支出的4.84%；卫生健康支出292.44万元，占预算支出的2.52%；节能环保支出265万元，占预算支出的2.29%、农林水支出10116.21万元，占预算支出的87.24%；住房保障支出361.09万元，占预算支出的3.11%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):478.55万元。比2020年执行数532.31万元减少53.76万元，下降10.1%。主要是2021年我局机关人员数有所减少，因机构改革森林公安人员调至自治区公安厅，故相关人员经费有所减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):82.88万元。比2020年执行数84.03万元减少1.15万元，下降1.37%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：170.11万元；比2020年执行数182.15万元减少12.04万元，下降6.61%

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：92.17万元；比2020年执行数85.83万元增加6.34万元，上升7.39%。因下属事业单位有新增人员，相关人员经费有所增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：30.16万元；比2020年执行数56.03万元减少25.87万元，下降46.17%。

6、节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项):210万元。比2020年执行数109.13万元增加100.87万元，上升92.43%。因2021年度局机关增加了森林资源管护支出——天保工程区森林管护费150万元，其他相关项目资金有所减少。

7、节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(项):55万元。比2020年执行数78.5万元减少23.5万元，下降29.94%。因2021年度相关预算项目资金较2020年度有所减少。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2670.11万元。比2020年执行数2952.46万元减少282.35万元，减少9.56%。因2021年度局机关相关人员经费较2020年度有所减少。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):225万元。比2020年执行数240.38万元减少15.38万元，下降6.4%。因2021年度相关预算项目资金较2020年度有所减少。

10、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):1709.55万元。比2020年执行数1438.12万元增加271.43万元，上升18.87%。因下属事业单位有新增人员，人员经费有所增加，且相关项目资金也有所增加。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):502万元。比2020年执行数360.39万元增加141.61万元，上升39.29%。因下属单位林科院2021年度新增林木良种补贴项目150万元，其他相关项目资金有所减少。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):100万元。比2020年执行数345万元减少245万元，下降71.01%。因2021年度相关预算项目资金较2020年度有所减少。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):590万元。比2020年执行数640万元减少50万元，下降7.81%因2021年度相关预算项目资金较2020年度有所减少。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):1276.41万元。比2020年执行数423.41万元增加853万元，上升201.46%。因局机关2021年新增预算项目森林资源管护支出-—森林生态效益补偿补助资金910.2万元。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):1420.05万元。比2020年执行数24.62万元增加1395.43万元。因局机关2021年度新增了3个项目主要为：设立高黎贡山（西藏段）自然保护地前期工作经费120万元、国家级自然保护区支出——西藏自治区自然保护地整合优化618.05万元、以及西藏自治区“两公园一挂牌”申报设立工作经费360万元。       

16、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):100万元。比2020年执行数109.2万元减少9.2万元，下降8.42%。因2021年度相关预算项目数较2020年度有所减少

17、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):45万元。比2020年执行8.46万元增加36.54万元，上升4.32%。因2021年湿地保护预算资金有所增加。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):164.94万元。比2020年执行数592.35万元减少427.41万元，下降72.15%。因2021年度相关预算项目数及项目资金较2020年度有所减少。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)防沙治沙(项):209万元，比2020年执行数272.07万元减少63.07万元，下降23.18%。因2021年度相关预算项目数及项目资金较2020年度有所减少。

20、农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项):645.15万元。比2020年执行178.33万元增加466.82万元，上升261.77%。因2021年局机关-全区林草信息系统线路租赁费358.18万元较2020年预算资金有所增加。

21、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):263万元。比2020年执行数739.42万元减少476.42万元，下降64.43%。因2021年度相关预算项目数较2020年度有所减少。

22、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):130万元，比2020年执行数220万元减少90万元，下降40.91%。因2021年度相关预算项目资金较2020年度有所减少。

23、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):66万元，2020年无此科目预算项目，故相较于2020年上升100%。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):361.09万元。比2020年执行数371.87万元减少10.78万元，下降2.90%。因局机关人员调出，相关人员经费有所减少。

    六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出5181.62万元，其中：

人员经费4567.38万元，主要包括：工资性支出3009.04万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费478.55万元、职业年金缴费82.88万元、城镇职工基本医疗保险缴费260.28万元、公务员医疗补助30.16万元、其他社会保险缴费4.42万元、医疗费2万元、其他工资福利支出248.52万元住房公积金361.09万元、对个人和家庭的补助90.44万元。           

公用经费614.24万元，主要包括办公费9.09万元、水费24.5万元、电费48.91万元、邮电费17.72万元、取暖费39.31万元、差旅费89万元、维修费5.56万元、会议费19.32万元、培训费13.6万元、公务接待费3.08万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费84.58万元、其他商品和服务支出198.7万元、工会经费60.18万元。

    七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为122.04万元，其中：公务用车购置及运行费116.86 万元，公务接待费5.18 万元。未购置公务用车、公务用车保有28辆。2021年“三公”经费预算比2020年预算经费96.57万元增加25.47万元，增长26.37 %，主要原因是2021年度下属事业单位林科院公务用车运行维护费较2020年度有所增加。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年局本级以及下属林业调查规划研究院、林木科学研究院两家事业单位机关运行经费财政拨款预算614.24万元，比2020年预算数660.02万元减少45.78万元，降低6.94 %。包括办公费9.09万元、水费24.5万元、电费48.91万元、邮电费17.72万元、取暖费39.31万元、差旅费89万元、维修费5.56万元、会议费19.32万元、培训费13.6万元、公务接待费3.08万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费84.58万元、其他商品和服务支出198.7万元、工会经费60.18万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额358.18 万元，其中政府采购服务预算358.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年2月底，我局及下属事业单位共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要为领导干部用车及区内出差人员配备车辆、驻村工作队配备车辆以及林科院灌溉用的水车。单位价值50万元以上通用设备 5 台，单位价值100万元以上专用设备 1。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理83个，资金11596.17万元，在编制2021年预算时,对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,我局将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我局预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

  （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局2021年度无扶贫资金安排

   （六）政府债务情况。

    我局无政府债务情况

第四部分

名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

    二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

                                                     西藏自治区林业和草原局

                                                         2021年2月15日