目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2022年度单位预算明细表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2022年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、主要职能

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区陆林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治区林草局交办的工作。

二、单位机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院2022年度预算数据分析

一、收支总体情况

2022年收支总预算6076.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6076.05万元；支出包括：社会保障和就业支出194.19万元；卫生健康支出70.4万元；农林水支出5714.37万元；住房保障支出97.09万元。

二、收入总体情况

2022年收入预算总量6076.05万元。

三、单位支出总体情况

2022年支出预算总量6076.05万元，其中：基本支出1446.92万元，占支出预算总量24%；项目支出4629.13万元，占支出预算总量76%。

四、财政拨款收支总体情况

2022年度财政拨款收支总预算6076.05万元，同比2021年预算数1606.33万元增加4469.72万元，主要原因是2022年基本支出增加200.58万元，项目资金4269.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6076.05万元；支出包括：一般公共服务支出6076.05万元、其中：社会保障和就业支出194.19万元、卫生健康支出70.4万元、农林水支出5714.37万元、住房保障支出97.09万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6076.05万元,比上年预算数1606.33万元增加4469.72万元，主要原因是2022年基本支出增加200.58万元、项目资金4269.14万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6076.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出194.19万元、占一般公共预算总额3%；卫生健康支出70.4万元、占一般公共预算总额1%；农林水支出5714.37万元、占一般公共预算总额94%；住房保障支出97.09万元、占一般公共预算总额2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出194.19万元、比上年预算数174.76万元增加19.43万元，同比增长10%。主要是新增人员，故相关经费有所增加。

2.一般公共服务支出（类）卫生健康支出70.4万元、比上年预算数63.35万元增加7.05万元，同比增长10%。主要是新增人员，故相关经费有所增加。

3.一般公共服务支出（类）农林水支出5714.37万元、比上年预算数1280.84万元增加4433.53万元，同比增长78%。主要是新增项目（西藏自治区林草生态综合监测评价）及其他项目。

4.一般公共服务支出（类）住房保障支出97.09万元、比上年预算数87.38万元增加9.71万元，同比增长10%。主要是新增人员，故相关经费有所增加。

六、一般公共预算总体情况

1、2022年一般公共预算基本支出1446.92万元，其中：

人员经费1315.34万元，主要包括：工资性支出（基本工资174.72万元、津贴补贴572.18万元、奖金62.24万元）、机关事业单位养老保险缴费129.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费70.40万元、其他社会保险缴费4.89万元（失业保险4.07万元、工伤保险0.82万元）、其他工资福利支出55.29万元（个人取暖费9.4万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴0.59万元、加班补助10.64万元、休假探亲费34.65万元）、职业年金缴费64.74万元、住房公积金97.09万元、对个人和家庭的补助（抚恤金69.67万元、生活补助5.18万元、医疗补助9.49万元）。

公用经费131.58万元，主要包括：商品和服务支出（办公费1.75万元、水费3.9万元、电费11.5万元、邮电费6.7万元、取暖费8.2万元、差旅费7.6万元、维修(护)费0.3万元、培训费1万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出58.45万元、工会经费16.18万元）

2、项目资金预算批复数4629.13万元。

2022年度项目4629.13万元：2022年三区人才14万元、野生动物疫源疫病监测10万元、西藏自治区林草生态综合监测评价4500万元、全区强基惠民驻村（居）工作队生活补助12.05万元、2022年森林督查45万元，公益性岗位补助45.08万元，公务用车运行维护费（车辆保险）3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2022年“三公”经费预算数为19万元，其中：公车用车运行维护费19万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

2022年西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2022年西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）重点、重大项目情况说明

2022年度，年初预算下达西藏自治区林草生态综合监测评价项目，纳入重点绩效监控项目，项目资金4500万元。该项目主要以我院为技术支撑单位组织开展全区林草生态综合监测评价工作，完成监测样地工作。

（二）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额1793.32万元，其中：西藏自治区林草生态综合监测评价项目1790.32万元、车辆保险3万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月底，我院共有车辆6辆，其主要为领导干部用车，区内外出差人员配备车辆以及其他临时办公人员接送车辆。

（四）2022年预算绩效情况说明

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理，资金6076.05万元，在编制2022年预算时,我院对每个项目根据工作内容和投资规模设定了较为合理的绩效评价目标,我院将继续加强预算绩效管理工作,按照绩效管理办法的要求,提高资金使用效益,强化绩效预算管理,使我院预算绩效管理工作迈上新的台阶,取得新的成绩。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2022年西藏自治区林业调查规划研究院不涉及扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况

我院2022年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。